目 ???录

第一部分 ?九江市城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ?九江市城市管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市城市管理局?2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?九江市城市管理局概况

一、部门主要职责

根据《中共九江市委、九江市人民政府办公厅关于印发〈 九江市机构改革实施方案 〉的通知》(九办发【2019】1号)文件精神，撤销九江市城市管理行政执法局，组建九江市城市管理局，为九江市人民政府工作部门。主要职责如下： ???

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理工作的法律法规，编制和组织实施城市管理工作的中、长期规划和年度计划，起草城市管理工作的地方性法规、规章草案，制定和实施我市城市管理工作的标准和规范。

(二)负责部署、指导、监督和综合协调全市城市市容、清扫保洁、垃圾收集清运处置、公厕建设管理等工作。负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。

(三)指导、监督和综合协调全市市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。

(四)负责指导、监督和综合协调全市园林绿化管理工作，负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。

(五)对全市违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

(六)统筹城区人行道静态交通秩序管理。规划城区人行道停车泊位，优化城市交通。

(七)负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理。

(八)负责对全市数字城管运用平台的指导、检查、考评，依托市数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

(九)负责拟订和实施城区建筑垃圾管理规定，负责城区建筑垃圾处置核准，根据授权与生活垃圾焚烧厂投资方签订《生活垃圾焚烧服务协议》，负责生活垃圾焚烧厂（填埋场）的建设期、运营期的监督以及协调服务工作，负责协调九江市区及周边市、县的生活垃圾进场处理工作，负责审核生活垃圾进场计量、结算工作。

(十)负责指导和监督城市管理及行政执法工作。

(十一)组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟订并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二)负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力，组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预付、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织设施。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市城市管理局共有预算单位4个，包括：九江市城市管理局机关、九江市城市管理综合行政执法支队、九江市生活废弃物处置监管中心、九江市园林和市政公用设施管护中心。

编制人数小计449人,其中：行政编制人数24人,参照公务员管理的事业编制人数124人,全部补助事业编制人数6人,部分补助事业编制人数295人，自收自支编制人数0人。实有人数小计806人,其中：在职人数小计436人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数107人,全部补助事业在职人数19人，部分补助事业在职人数287人。离休人数小计2人,退休人数小计357人,退职人员0人,遗属人数11人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 ?九江市城市管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 九江市城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市城市管理局收入预算总额为30116.89万元,较上年预算安排减少3888.29万元;财政拨款收入27161.26万元,较上年预算安排增加399.81万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2022年九江市城市管理局支出预算总额为30116.89万元,较上年预算安排减少3888.29万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出9145.11万元,较上年预算安排减少788.01万元;其中：工资福利支出6614.78万元,商品和服务支出1093.87万元,对个人和家庭的补助1407.45万元,资本性支出29.01万元。项目支出20971.78万元,较上年预算安排减少3100.28万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出2587.85万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7901.93万元,对企业补助10482.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出591.52万元,较上年预算安排减少65.71万元;卫生健康支出298.51万元,较上年预算安排减少125.83万元; 城乡社区支出28652.37万元,较上年预算安排减少3704.39万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出574.49万元,较上年预算安排增加7.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6614.78万元,较上年预算安排减少676.15万元;商品和服务支出3681.72万元,较上年预算安排减少211.49万元;对个人和家庭的补助1407.45万元,较上年预算安排增加277.26万元;资本性支出7930.94万元,较上年预算安排减少2977.91万元;对企业补助10482.00万元,较上年预算安排减少300.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市城市管理局财政拨款支出预算总额为27161.26万元,较上年预算安排增加399.81万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出574.82万元,卫生健康支出274.24万元,城乡社区支出25876.12万元,住房保障支出436.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出6189.48万元,较上年预算安排增加97.81万元;其中：工资福利支出5184.13万元,商品和服务支出766.42万元,对个人和家庭的补助223.93万元,资本性支出15.00万元。项目支出20971.78万元,较上年预算安排增加302.00万元;其中：商品和服务支出2587.85万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7901.93万元，对企业补助10482.00万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市城市管理局政府性基金支出预算为10482.00万元，与上年政府性基金预算支出持平。

按支出项目类别划分：项目支出10482.00万元;其中： 对企业补助10482.00万元（污水处理设施建设和运营）。

（五）国有资本经营情况

2022年九江市城市管理局国有资本经营支出预算为0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算676.02万元，比2021年预算减少41.72万元，下降5.81%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费44.38万元、印刷费9.00万元、邮电费15.20万元、差旅费21.00万元、会议费13.50万元、福利费173.37万元、日常维修费29.00万元、专用材料及一般设备购置费29.01万元、办公用房水电费28.80万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费46.00万元、公务用车运行维护费20.00万元以及其他费用246.76万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3266.26万元,其中:?政府采购货物预算1176.26万元,?政府采购工程预算0万元,?政府采购服务预算2090.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆112辆,其中：一般公务用车实有数5辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）九江市城市管理局项目情况说明（部门本级）

1.市中心城区市容环卫市场化服务外包项目情况说明

（1）项目概况

该项目为九江市中心城区（浔阳区、濂溪区、八里湖新区）环卫市场一体化,服务范围涵盖了中心城区的浔阳区、濂溪区、八里湖新区已建成区，以及部分城乡结合部，总面积约20134215.72㎡（包括道路、水域、公园广场、绿化和开放式小区），涉及294条道路、515个开放式小区。

（2）立项依据

根据2021年9月6日建口工作调度会及市政府2021年12月1日市长办公会精神，由市城管局拿出项目工作方案，待市政府审定后组织实施。

（3）实施主体

由市城管局作为本次政府购买服务的业主单位，具体负责浔阳区、濂溪区和八里湖新区范围内环卫市场一体化服务的采购及后续监管工作；市城发集团作为合同主体之一，具体负责本次政府购买服务的资金支付等相关工作。

（4）实施方案

（一）成立领导机构

成立市区两级领导机构，负责中心城区环卫市场一体化工作的组织领导、指挥调度和决策监督等工作，并下设办公室，两级办公室分设在市城管局和各区环卫主管部门，具体负责环卫市场一体化工作的组织实施。

（二）采购方式

本次政府购买服务采取统分结合的方式，通过“一个项目、三个标段”公开招标，引进实力强、业绩优、信誉好的服务企业，服务于浔阳区、濂溪区、八里湖新区三个标段，每个服务企业最多只能中标两个标段，各个标段成立项目部独立运营。各标段服务年限三年，合同一年一签(按照“一年有变化、两年上台阶、三年国际化”的要求，将逐年提升环卫作业质量标准)，对服务质量不达标的不予续签。

（三）外包范围

该项目的外包范围涵盖了中心城区的浔阳区、濂溪区、八里湖新区已建成区，以及部分城乡结合部，总面积约20134215.72㎡（其中道路面积约12187199.22㎡，水域面积约130618.15㎡，公园广场面积约482520.12㎡，绿化面积约4303251.53㎡，开放式小区面积约3030626.7㎡），涉及294条道路、515个开放式小区。具体范围如下：

浔阳区：辖区全覆盖，北至长江岸堤内侧道路，南至长虹大道，西至龙开河路，东至滨江东路新塘小区入口，其中道路122条（约2412785.81㎡）、开放式小区373个（约1459925.86㎡）。

濂溪区：辖区部分覆盖，北至琴湖大道，南至映日荷花，西至长虹大道、长江大道，东至庐山北门。其中道路94条（约3633742.67㎡）、开放式小区142个（约1570700.84㎡）、水域2处（约130618.15㎡）。

八里湖新区：辖区全覆盖，北至赛城湖北大道水岸线，南至九园路（不含九园路），西至通江大道，东至长江大道、昌九高速、兴城大道，其中道路78条（约5292649.763㎡）。

九江城区开放区间高速公路道路面积约848021㎡。

（四）采购内容

1.综合清扫保洁：道路清扫保洁（含城区开放区间高速公路）、公园广场（含游湖步道）清扫保洁、公共绿地（含行道树）清扫保洁、开放式小区清扫保洁（含楼道清扫保洁、化粪池清掏）、水面及河堤、护坡清扫保洁、环卫应急保障、小广告清理等。

2.各类垃圾清运：垃圾投放设施管护、生活垃圾收集、生活垃圾运输、渗滤液清运、垃圾转运站运行维护。

3.公厕的管护与化粪池清掏。

4.市容整理：交通护栏及声屏障清洗、重点部位保障。

（五）作业标准

为确保市容环卫一体化项目服务质量，市城管局牵头与三区环卫主管部门一道严格按照《城市环境卫生质量标准》《江西省生活垃圾管理条例》和《九江市环境卫生管理条例》及全国文明城市标准，借鉴新加坡等城市先进管理经验，并结合我市城市市容和环境卫生管理实际，重新修订了《九江市市容环境卫生作业质量标准》。

（六）资金预算

1、项目年服务费用

根据作业人员、车辆配备情况确定测算单价后初步核定该项目一年的服务费用约2.06亿元（205710605.82元）,由三个标段组成：浔阳区标段（6400.86万元），濂溪区标段（7438.8万元），八里湖新区标段（6731.4万元）。

2、经费分摊情况

项目总经费约2.06亿元，市财政承担2993.97万元，浔阳区承担5309.43万元，濂溪区承担5551.9万元，八里湖新区承担6731.4万元（按现有经费保障渠道保障）。

（七）支付方式

市中心城区（浔阳区、濂溪区、八里湖新区）环卫市场一体化项目经费，市区两级财政依据考核结果将应各自承担的环卫作业企业服务费按月拨付给市城管局，市城管局在收到项目经费5个工作日内转拨给市城发集团，市城发集团在收到项目经费5个工作日内拨付给环卫作业企业。

（八）中标企业要求

中标企业应是实力强、业绩优、信誉好的环卫清扫保洁服务专业性公司，建议中标企业中标后在项目所在地设立分支机构，独立项目运营。

（九）考核办法

采取市区两级同步考核、以区为主的办法进行，主要分两种方式，其一为市区两级城市管理部门自主考核；其二待条件成熟后，引进第三方进行考核。市区两级城管部门自主考核的具体做法如下：

1、市级考核

由市城管局组织实施。市城管局组建考核队伍专司考核工作。

2、区级考核

分别由浔阳区、濂溪区、八里湖新区自行组织实施。区政府（管委会）比照市级考核，落实好考核队伍及人员、车辆及经费。

3、考核方法

（1）基本方法

实行重点考核与日常考核相结合的方法进行。

重点考核由市城管局组建的考核队伍组织实施：主要是对环卫设施设备的运营与维护、城市重点部位的清扫保洁、应急环卫作业保障、市民对环卫行业民生诉求等情况进行检查考核。

日常考核由浔阳区、濂溪区、八里湖新区组建的考核队伍组织实施，主要是负责对环卫作业企业在本辖区内落实《九江市市容环境卫生作业质量标准》的情况进行日常性检查考核。

（2）考核计分

实行百分制，浔阳区、濂溪区、八里湖新区三个标段满分各为100分，其中市级考核（重点考核）占各区的20%，区级考核（日常考核）占各辖区的80%。每月汇总计分一次，并根据月计分结果评定环卫作业企业的服务质量，确定对企业的奖惩。

4、考核结果运用

（1）环卫作业企业当月考核成绩在90分以上（含90分），考核等级评定为“优”，全额支付当月服务费；

（2）环卫作业企业当月考核成绩在80分以上（含80分）90分以下（不含90分），考核等级评定为“良”，则扣除环卫作业企业当月相应的服务费，其扣除标准以90分为基数，每少1分，扣除当月服务费2万元（不足一分的按比例计算）；

（3）环卫作业企业当月考核成绩在70分以上（含70分）80分以下（不含80分），考核等级评定为“合格”，则扣除环卫作业企业当月相应的服务费，其扣除标准在90分以下（不含）-80分（含）扣除20万元的基础上，再以80分为基数，每少1分，扣除当月服务费5万元（不足一分的按比例计算）；

（4）环卫作业企业当月考核成绩在70分以下，考核等级评定为“不合格”，仅支付月服务的60%作为企业正常运转所需费用；

（5）环卫作业企业考核成绩年度内三个月或连续两个月为70分以下，视为该企业违反合同约定，采购人有权单方面终止合同；

（6）环卫人员未按合同要求配齐，缺额在10%（含10%）以内的，按考核标准扣分；缺额在10%以上（不含10%）的，除按考核标准扣分外，超出部分按人头工资计费（当前为2163元/人.月，后续随环卫工人工资标准的调整而予以调整），予以扣除当月的人工成本费；

（7）上级通报、媒体曝光、社会监督指出的问题，每个问题除按考核标准扣分外，再根据问题的性质作出相应的处理：性质属一般性的问题（即市级层面指出的问题）再扣除责任企业当月服务费的1%；性质属较为严重的问题（即省级层面指出的问题）再扣除责任企业当月服务费的3%，性质属严重性的问题（即中央点名或造成全国性影响的负面问题）再扣除责任企业当月服务费的6%，直至按合同追究违约责任；

（8）合同履约期设备不到位的，扣减当月服务费的10%。

5）实施周期

项目服务年限为三年，合同一年一签。

6）年度预算安排

市财政年度预算安排2483.35万元。如有增加将按市政府相关文件执行。

7）绩效目标和指标

（一）项目总目标

1、提升市中心城区环境工作总体水平，提高环卫卫生质量和效率，使中心城区环卫工作均衡发展；

2、全力保障九江市创建全国文明城市，为“再创九江辉煌，再现九派荣光”做出环卫事业应尽力量。

3、增加环卫企业竞争力度，促进环卫市场化良性发展，最终提高资金使用效率和环卫管理水平。

（二）年度总体目标

1、不断增强环境卫生管理能力，提高环境卫生服务水平；

2、完成创建全国文明城市年度目标任务，实地测评分数达标；

3、为居民创造一个干净、整洁、有序、安全的生活环境。

具体实施计划：1.增加环卫作业车辆，提高机械化清扫率，加大企业内部管理，提升人工清扫保洁质量；2.监督指导服务企业科学、合理规范机械化作业，避免高峰期作业影响交通，解决洒水扰民的问题；3.市区两级环卫主管部门加大考核力度，不断完善考核办法，对未达质量标准的扣分扣款。

（三）年度绩效指标

数量指标指标1：举办培训次数8次；指标2：培训学员人次300人；指标3：环卫工人数2600人；指标4：机械化作业车辆271辆。

质量指标指标1：月考核结果合格及以上;指标2：主次干道清洁度提升白色垃圾明显减少，路见本色;指标3：边街小巷清洁度提升清扫保洁时效提高，无垃圾死角。

时效指标指标1：垃圾日产日清率100%；指标2：问题整改时间＜1h；指标3：重点路段保洁时长＞14h。

经济效益指标指标1：税收增长200万。

社会效益指标指标1：工人岗位安置≥2600。

生态效益指标指标1：空气质量优良率提高；指标2：垃圾收集率处理率提高；指标3：路面清洁度提高；指标4：露天垃圾焚烧率降低。

可持续影响指标指标1：持续发挥作用期限长期；指标2：对本行业未来可持续发展的影响积极。

服务对象满意度指标指标1：政府满意度提高；指标2：群众满意度提高；指标3：公众投诉率降低。

2. 九江市生活废弃物处置监管中心二级项目：废管中心工作。

1）项目概述：用于沙河垃圾场陈家龚自然村村庄的水费、保洁费及每天到垃圾场实施监管的车辆费用和处理垃圾场突发应急情况

2）立项依据：九府厅抄字[2011]136号

3）实施主体：

组织实施单位：九江市城市管理局

项目实施单位：九江市生活废弃物处置监管中心

4）实施方案

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：年度资金预算额度4万元。

7）绩效目标和指标：保障废管中心垃圾处理场的正常工作及运转，对沙河填埋场垃圾处理监管更及时，对陈家龚自然村的环境保护和村民的居住环境等方面发挥积极作用。

3.九江市园林和市政公用设施管护中心：中心城区市政基础设施管护经费

1）项目概述：做好市政基础设施日常养护、维护工作，保障市政设施各项功能的正常运行。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：分片区管理、责任到人到岗，加强日常巡查，建立管养内、外双监督机制，发现问题及时上报并按时、保质进行维修。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金3194.1万元。

7）绩效目标和指标：见附表

4. 九江市园林和市政公用设施管护中心：污水污泥处置经费

1）项目概述：保障城区污水污泥处置工作有序开展，有效处理污水污泥，防止二次污染，改善城区水环境，促进社会和谐稳定发展，并积极探索污泥再利用项目。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：工作任务分工管理，责任到人到岗，加强日常巡查，建立有效监督机制，发现问题及时上报并按时、保质处理完成。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金10482万元。

7）绩效目标和指标：见附表

5. 九江市园林和市政公用设施管护中心：市政基础设施运行电费

1）项目概述：做好城区照明设施亮化工作，保障居民出行、城市交通安全，提高城市景观亮化效果。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：强化管理，责任到人到岗，加强日常巡查，建立管养监督机制，发现问题及时上报并按时、保质进行维修。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金2000万元。

7）绩效目标和指标：见附表

6. 九江市园林和市政公用设施管护中心：九江市中心城区水环境系统综合治理一期 PPP 项目绩效考核第三方服务机构采购项目

1）项目概述：完成建设期终期考核、编制绩效考核制度及方案、运营维护文件审查、完成每季度的运营期考核、编制考核报告、考核领导小组办公室日常服务。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：编制绩效考核制度及方案、运营维护文件审查、完成每季度的运营期考核、编制考核报告、考核领导小组办公室日常服务

5）实施周期：3年。

6）年度预算安排：年度预算资金302万元。

7）绩效目标和指标：见附表

7. 九江市园林和市政公用设施管护中心：市政专项工作 ????

1）项目概述：保障市政专项事业各项任务目标完成，展示市政管理专项工作成效和亮点，实现市政管理专项工作成效和水平双提升 ??

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：加强职工思想理论学习和实践技能培养，完善办公设备购置，打造节约型机关，强化能耗、水耗等目标管理，倡导绿色办公行动，强化后勤管理和保障水平，加大多媒体宣传力度，展示市政管理专项工作成效和亮点，实现市政管理专项工作成效和水平双提升。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金40万元。

7）绩效目标和指标：见附表

8. 九江市园林和市政公用设施管护中心：园林绿化养护及设备维护 ????

1）项目概述：九江市园林管理局公共绿地管养项目，包含卫生保洁、清除杂草、修剪整形、浇水施肥、防治病虫害、更换草花、播种黑麦草，管理的范围为甘棠公园、南湖公园、白水湖公园、广场、城区街道等区域；市园林局在完成行政管理职能之外，积极探索城区园林绿化管养新思路做了大量工作，1、以工程建设为总抓手，推动园林绿化上规模上水平；2、大力推行园林绿化养护市场化。 ??

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：引入市场竞争机制，面向社会公开招标，择优选用园林绿化养护队伍，为了节约资金，降低管养成本，保证管养质量，对不适宜外包管养和管养直接成本的项目实行自行管养。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金2191.3834万元。

7）绩效目标和指标：见附表

9. 九江市园林和市政公用设施管护中心：十里河及沿路公厕管理养护 ??

1）项目概述：对十里河生态公园园内乔木、草坪、灌木管理养护，园区内音响、座凳、垃圾筒、假山、沿河路栏杆、廊架、亭子等设施及时维修维护；十里河绿地面积33万ｍ平方，公厕３座，钢坝４座等。 ??

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：实行市场化管养和自行管养相结合，引入市场竞争机制，面向社会公开招标，择优选用园林绿化养护队伍，对不适宜外包管养和管养直接成本的项目实行自行管养。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金134.95万元。

7）绩效目标和指标：见附表

10. 九江市园林和市政公用设施管护中心：市政电费 ??

1）项目概述：根据市政府赋于市园林管理局园林管养的职责，保障由我局管理的和中广场、滨江公园、南湖公园情侣路等大小亮化景观灯电费开支。 ??

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：根据管理路段亮化景观灯电费实际开支，向财政按月申请拨付。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金100万元。

7）绩效目标和指标：见附表

11. 九江市园林和市政公用设施管护中心：园林专项工作 ??

1）项目概述：根据九江市人民政府办公厅关于印发《九江市园林管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》，为了更好地履行单位职能，本项目资金用于保障城区园林、道路绿化、水面及公共设施的管养。 此项目为经常性项目，有利于推动园林专项工作有序扎实开展，更好地服务于园林绿化工作。 ??

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：根据年度计划，园林专项工作扎实推进，更好地服务于园林绿化养护

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金40万元。

7）绩效目标和指标：见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市城市管理局"三公"经费一般公共预算安排60.26万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制因公出国费用开支。

公务接待7.26万元,比上年减少12.64万元，主要原因是：严格控制公务接待费用开支。

公务用车运行53.00万元,与上年持平，主要原因是：严格控制公务用车运行经费开支。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制公务用车购置经费开支。

第四部分 ??名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。